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审计发现问题整改情况的公告

来源:广州地铁发布时间:2020-01-06

审计发现问题整改情况的公告

 

    2018年广州市审计局对我司进行了审计,我司高度重视审计整改工作,对报告提出的问题,按照审计意见及上报的整改计划逐一进行整改落实,对审计提出的建议全部采纳并在相关制度及执行中贯彻落实。现将审计发现的主要问题整改情况公告如下:

一、配资公司 临建商业楼未及时处理致被罚款的问题

我司已缴纳罚款,审计报告处理意见为“审计不再作出处理意见”,审计指出后,我司对物业进行全面排查梳理,今后,我司将持续加强物业管理,完善制度及机制,做好物业状态监控,杜绝出现类似情况。

二、配资公司 建设资金利息收入未冲减各在建线路债务利息支出的问题

审计提出后,我司已在审计期间立查立改,将建设期利息收入进行了冲减,审计报告处理意见为“审计不再另作处理意见”。

三、配资公司 将运营筹备管理人员工资及工资性费用列入生产职工培训费问题

审计提出后,我司已在审计期间立查立改,将运营筹备管理人员工资及费用纳入建设单位管理费及运营筹备费核算,审计报告处理意见为“审计不再另作处理意见”。

四、5套拆迁安置房未纳入“未使用安置房”核算且闲置9年以上的问题

审计提出后,我司已将5套安置房纳入“未使用安置房”核算,针对5套安置房闲置的问题,我司已启动公开拍卖程序进行处置,其中1套已完成成交,剩余4套仍在挂网公开拍卖中。

五、配资公司 长期未能交付安置房,导致拆迁成本上升且面临违约金风险的问题

按审计意见,我司已收回滞留越秀区的征拆安置资金及利息,同时,我司加强推进征拆工作,持续跟踪协调原东山交警大队事故处理中队的安置工作。

六、配资公司 4个建设项目未办理竣工财务决算,1个项目交付使用后未办理固定资产入账的问题

对于1个项目交付使用后未办理固定资产入账事项,我司已完成资产入账。对于4个建设项目未办理竣工财务决算事项,我司已制定竣工决算工作计划并按计划推进相关工作,目前已有2个项目完成初版《竣工财务决算报表》及《基建支出明细表》编制,2个项目正按计划推进财务竣工决算工作。

七、配资公司 拆迁资金利息收入未冲减债务利息支出的问题

我司已将截止2018年底各区征拆专户资金利息收入全部冲减对应线路的债务利息支出。

八、配资公司 应资本化的维保费18.92万元费用化的问题

审计提出后,我司已在审计期间立查立改,将涉及的费用资本化处理,审计报告处理意见为“审计不再另作处理意见”。